用友需要签回如何批改

用友软件在进行财务批改时，签回操作通常指的是将一份已经提交的审批流程退回给上一级审批人或者原审批人进行修改。以下是使用用友软件进行签回批改的一般步骤：

1. 登录系统：

使用用户名和密码登录到用友财务软件。

2. 进入审批流程：

在用友软件中找到审批流程管理模块，进入相应的审批流程界面。

3. 查找待批改的流程：

在审批流程列表中找到需要签回的流程，通常会有相应的状态标识，如“待批改”、“已批改”等。

4. 执行签回操作：

点击选中需要签回的流程，然后找到“签回”或“退回”的选项，点击执行。

在弹出的签回原因对话框中填写签回的原因。

5. 提交签回：

确认签回原因无误后，提交签回操作。

6. 通知审批人：

系统会自动通知原审批人或上一级审批人，告知他们流程已被退回，需要重新进行审批或修改。

7. 修改流程：

原审批人根据签回原因对流程进行修改。

8. 重新提交：

修改完成后，原审批人需要将流程重新提交到审批流程中。

请注意，具体的操作步骤可能会根据用友软件的不同版本或企业的具体配置有所不同。以下是一些可能需要注意的细节：

权限问题：确保你有足够的权限进行签回操作。

流程配置：了解企业审批流程的具体配置，包括哪些人可以签回，签回的条件等。

通知方式：确认系统通知审批人的方式是否有效，以便审批人能够及时接收到签回信息。

如果遇到具体问题，可以查阅用友软件的帮助文档或联系用友的技术支持获取帮助。