对方已确认的红字信息确认单如何开红票

对方已确认的红字信息确认单通常是因为原发票存在错误或不符合实际情况，需要进行更正。开具红字发票的流程如下：

1.确认原因：你需要明确为什么要开具红字发票，通常是因为原发票上的金额、税额、商品信息等有误。

2.收集资料：收集原发票、红字信息确认单等相关资料。

3.填写红字发票：

-在增值税发票管理系统中选择“开具红字发票”功能。

-根据系统提示，输入原发票的相关信息，如发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称等。

-填写红字发票的详细信息，包括商品或服务名称、数量、单价、金额等。

-选择红字发票的开票原因，通常为“原发票信息错误”或“原发票不符合实际情况”等。

4.打印红字发票：根据系统提示，打印红字发票。

5.提交资料：将红字发票及原发票、红字信息确认单等资料提交给税务机关。

6.税务审核：税务机关会对提交的资料进行审核，确认无误后，红字发票生效。

7.通知对方：将红字发票的信息通知对方，以便对方进行账务处理。

请注意，不同地区和不同企业的具体操作流程可能有所不同，请以当地税务机关的规定为准。