出纳收到报销单据该怎么他

当出纳收到报销单据时，应按照以下步骤进行处理：

审核单据的真实性和完整性

仔细检查报销单据上的各项信息，包括日期、报销金额、用途、发票等是否准确、清晰和完整。核对发票的真伪，确保其符合财务规定。

检查报销手续是否合规

确认报销单是否有相关负责人的签字审批，如部门经理、财务主管等。如果手续不全，应及时退回给报销人补充完整。

核对预算和费用标准

查看该笔费用是否在预算范围内，以及是否符合公司的费用报销标准。

分类和登记

对报销单据进行分类，如按照部门、费用类型等。同时在财务系统或报销登记簿中进行详细登记，包括报销人、报销金额、报销事项等信息。

支付报销款项

根据公司的财务制度，选择合适的支付方式，如现金、银行转账等。支付完成后，在报销单据上注明支付方式和日期。

整理和归档

将处理完成的报销单据整理好，按照一定的顺序和时间进行归档保存，以备日后查阅和审计。

总之，出纳在处理报销单据时要认真负责，严格遵守财务制度和流程，确保报销工作的准确和规范。